Ultima modifica: 1 Marzo 2021

ADEMPIMENTI AVCP LEGGE 190 art. 1 c. 32 anno 2020

I.C. CASTELVETRO
Aggiornato al 26.01.2021
URL originale: http://www.iccastelvetro.edu.it/avcp/avcp_dataset_2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATT N. 2/PA DEL 17/01/20 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 140,13 140,13 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
Aggiudicatari:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
FATT.N. 2040/200024820 DEL 25/09 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - ORDINE DEL 23/9/2020 2.609,25 2.609,25 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
FATT.3/215 DEL 24/11 PER ACQUISTO REGISTRI FRANK ordine 4566- 22/23 FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 110,00 110,00 01/09/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE (03062790377)
Aggiudicatari:
CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE (03062790377)
FATT. n. 20vf del 30/04/2020 per acquisto materiale di protezione EMERGENZA COVID19. DDG N. 687 DEL 30/04/20 516,60 516,60 01/05/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
att 1PA del 21120 per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI. FATT SOGG. A SPLIT PAYMENT 2.054,90 2.054,90 20/11/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
ATT N. 4 DEL 27/05/20 PER LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA SCUOLE PRIMARIE CAVEDONI E DON GATTI 360,00 360,00 01/01/2020
01/06/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VANNINI MARIA GIOVANNA (VNNMGV70R51F257X)
Aggiudicatari:
VANNINI MARIA GIOVANNA (VNNMGV70R51F257X)
FATT. N. 12/PA DEL 11/03 PER ACQUISTO PRODOTTI IGENIZZANTI E SANIFICANTI PER TUTTI I PLESSI - 230,04 230,04 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
acquisto materiale di protezione EMERGENZA COVID19. DDG N. 687 108,83 108,83 01/04/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA VITTORIO VENETO DOTT MISLEY E C. SAS (02939190365)
Aggiudicatari:
FARMACIA VITTORIO VENETO DOTT MISLEY E C. SAS (02939190365)
16-05-2020 FATT. 5/20 PA DEL 03/04/20 PER VISITA GUIDATA ALLA ROCCA DI VIGNOLA CLASSE 1B- NETTO 152,00 152,00 01/04/2020
10/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETCETERA SOCIETAeapos; COOPERATIVA (03635660362)
Aggiudicatari:
ETCETERA SOCIETAeapos; COOPERATIVA (03635660362)
ATT. N. 1/A PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIROeapos; E ALICE A.S. C2019/20- FATT.SOGG A SPLIT PAYMENT 1.925,25 1.925,25 01/09/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (02073320364)
Aggiudicatari:
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (02073320364)
FATT N. 530 DEL 31/03 per acquisto materiale di pulizia e gienizzante- fatt soggetta a split payment- netto 52,45 52,45 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATTURA N. 2860 DEL 31/10 ORDINE 5807417 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT.SOGGETTA A SPLIT PAYMENT 46,70 46,70 01/09/2020
01/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
Aggiudicatari:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
fatt. 164 del 12.03.20 per acquisto attrezzature informatiche pc desktop per plessi scolastici 1.564,00 1.564,00 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER WEB srl (02554320362)
Aggiudicatari:
MISTER WEB srl (02554320362)
FATTURA N. 89/PA DEL 30/10 PER CANONE NOLEGGIO CONTRATTO IN LEASING FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA FATT.SOGGETTA A SPLIT PAYM 186,83 186,83 01/09/2020
01/11/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
Aggiudicatari:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
MATERIALE INFORMATICO 6.586,50 6.586,50 01/06/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
FATT. 240 DEL 7/09 PER ACQUISTO STRUMENTI PER IPOVEDENTI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 1.690,00 1.690,00 01/07/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
Aggiudicatari:
TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
ATT.N. 2040/200023752 DEL 18/09 PER ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE/GEL ORDINE DEL 9/9/2020-FATT.SOGG A SPLIT PAYMENT 3.000,00 3.000,00 01/09/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
FATT. 59/4 DEL 30/09 ORDINE N. 3366 DEL 24/9 PER ACQUISTO CARTELLI COVID FATT SOGG A SPLIT PAYMENT - 1.125,00 1.125,00 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERGIO BELLEI (06628860964)
Aggiudicatari:
SERGIO BELLEI (06628860964)
FATT N. 765 DEL 31/01 PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA FATT SOGG. A SPLIT PAYMENT 87,35 87,35 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE FRAGILITAeapos; 385,60 385,60 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORONA Dott. GIANLUCA (CRNGLC72D11A944L)
Aggiudicatari:
CORONA Dott. GIANLUCA (CRNGLC72D11A944L)
FATTURA N. 29477 DEL 28/10 ORDINE 5807306 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT.SOGGETTA A SPLIT PAYMENT 331,38 331,38 01/10/2020
01/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
FATT.2083/P DEL 31/03 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA PER PLESSI E SEGRETERIA- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 55,60 55,60 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 4.152,00 4.152,00 01/03/2020
01/06/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Scuola 4you Learning di Misley Alice (MSLLCA82H55F257O)
Aggiudicatari:
Scuola 4you Learning di Misley Alice (MSLLCA82H55F257O)
FATT. N. 108 DEL 17/03 PER ACQUISTO CARTA SPECIALE PER ALUNNO IPOVEDENTE- 68,00 68,00 01/02/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
FATT V3 1032A DEL 17120 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA TUTTE EL CLASSI PLESSO CAVEDONI 1.269,12 1.269,12 01/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT V3 1024A DEL 16120 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA TUTTE EL CLASSI PLESSO LEVI 647,34 647,34 10/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. 2040/200021166 DEL 31/08 PER ACQUISTO CANCELLERIA 1.089,08 1.089,08 01/10/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
FATT. N. SP440 DEL 191219 PER TRASPORTO CON PULMAN USCITA PRIMARIA DON GATT 170,00 170,00 01/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.B. EMILIANA BUS (03168580367)
Aggiudicatari:
E.B. EMILIANA BUS (03168580367)
CANONI NOLEGGIO contratti in leasing/ fotocopiatrici plessi- 864,07 864,07 01/04/2020
06/04/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
Aggiudicatari:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
COMPENSO INCARICO RSPP ESTERNO ANNO 2019 1.428,00 1.428,00 10/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTI FAUSTO (CSTFST62M09F257F)
Aggiudicatari:
COSTI FAUSTO (CSTFST62M09F257F)
fatt 24 del 8120 per ACQUISTO DETERGENTE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI DON GATTI. 118,20 118,20 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALDO MARTELLI E C. SRL (00629361205)
Aggiudicatari:
ALDO MARTELLI E C. SRL (00629361205)
FATT V3 1025A DEL 16120 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA TUTTE EL CLASSI PLESSO MIROeapos; 590,57 590,57 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. N. 14/13/2020 DEL 16/07 PER PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA ALICEeapos;- 420,00 420,00 01/04/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDLEY SOCIETAeapos; COOPERATIVA (03460361201)
Aggiudicatari:
MEDLEY SOCIETAeapos; COOPERATIVA (03460361201)
FATTURA 167 DEL 13/10 ORDINE 3558 DEL 30/09 PER ACQUISTO STRUMENTI CONNETTIVITAeapos; 1.351,24 1.351,24 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
fatt 8623PA del 311019 per ACQUISTO ARREDO MORBIDO E LIBRERIE PER ALLESTIMENTO AULA LETTURA PLESS ALICE. 766,00 766,00 01/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
FATT. 0/1501 DEL 29/09 PER ACQUISTO LIBRI FATT SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - FINANZIAMENTO RILANCIO 326,18 326,18 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
FATT. N. 14 DEL 31/02/2020 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO SEGRETERIA E LABORATORI DIDATTICI 2.500,00 2.500,00 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA PER PLESSI 2.415,61 2.415,61 01/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
PRENOTAZIONE P1038 DEL 24/02/20- INGRESSO ALLA MOSTRA ARTE A PALAZZO ZAGARELLA CLASSI 3B/4B/4C PRIMARIA LEVI 444,00 444,00 10/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADREA SRL (01460110289)
Aggiudicatari:
MADREA SRL (01460110289)
FATT. N. 29/PA PER COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD ANNO 2020 918,00 918,00 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B)
Aggiudicatari:
STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B)
ATT. 149 DEL 28/9 ORDINE 2830 DEL 27/08 PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI - FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - FINANZIA 1.545,00 1.545,00 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
fattura n. 148 del 28/9/ per acquisto materiale informatico ORDINE DEL 22/08/2020- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- FINANZIAME 5.505,00 5.505,00 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
FATT. 1996/PA DEL 5/09 PER SOFTWARE SERVIZI NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO 2020 21 -FATT.SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - NETTO - 1.200,00 1.200,00 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
ATT. 41934 DEL 18/06/2020 PER ACQUISTO DEVICE DIDATTICA A DISTANZA- FINANZIAMENTO MIUR D.L. 17/3/2020 N.18- COVID19. FAT 5.268,00 5.268,00 01/04/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
FATT. N. V3-1814 DEL 24/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 51,20 51,20 10/01/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 166 DEL 13/10 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 3463 DEL 28/9 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - FATTURA SOGGETTA 2.670,00 2.670,00 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
ACQUISTO MASCHERINE/TERMOMETRI 1.904,20 1.904,20 01/05/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
attura n. 20VF+05595 del 15/9 per acquisto materiale di pulizia ORDINE DEL 15/7/2020- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- FINANZI 2.105,86 2.105,86 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATT N. 7/20 DEL 06/02/20 PER ACQUISTO TESTI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI SCUOLA MEDIA 135,00 135,00 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA DEI CONTRARI SRL (01732880362)
Aggiudicatari:
LIBRERIA DEI CONTRARI SRL (01732880362)
ATT.4586/P DEL 30/11 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA PER PLESSI ordine 28/29 FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 374,61 374,61 01/09/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
FATTURA 200028659/2040 PER ACQUISTO CANCELLERIA FATT SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - PROGETTO PON FESR SMART CLASS 42,62 42,62 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.976,80 1.976,80 01/09/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
Aggiudicatari:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
ATT N. 1/PA DEL 07/05 PER PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA LEVI ORE TOTALI 35 - CONTR. PROT 1.260,00 1.260,00 01/01/2020
10/05/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALUMBO ANNA (PLMNNA69R59A662T)
Aggiudicatari:
PALUMBO ANNA (PLMNNA69R59A662T)
BENI ALIMENTARI PROGETTO MERENDE A SCUOLA 27,95 27,95 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. (03503411203)
Aggiudicatari:
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. (03503411203)
fatt n. 08 del 14/1/20 per ACQUISTO BENI ALIMENTARI PROGETTO CUCINA ALUNNI SCUOLA MEDIA 25,38 25,38 01/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. (03503411203)
Aggiudicatari:
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. (03503411203)
FATT. 395/20 DEL 30/09 ORDINE N. 2772 DEL 13/8 PER ACQUISTO MASCHERINE - ESENTE DA IVA - FINANZIAMENTO DECRETO RILANCIO 350,00 350,00 01/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICS SOCIETAeapos; CONSORTILE A R.L. (02681610347)
Aggiudicatari:
CICS SOCIETAeapos; CONSORTILE A R.L. (02681610347)
PER SPESE POSTALI 295,48 295,48 01/09/2019
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97003880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97003880585)
FATT.3/344 DEL 19/11 PER ACQUISTO CAMICI COLL. SCOL. ordine 4065 - 16/17 FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 147,00 147,00 30/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI E C.SNC (02124530367)
Aggiudicatari:
CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI E C.SNC (02124530367)
FATT. N. 1457 DEL 27/05 PER ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA COVID19. FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 420,00 420,00 01/04/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIMEeapos; SRL (01441760350)
Aggiudicatari:
SOLIMEeapos; SRL (01441760350)
FATT. N.V3-28088 DEL 11/12/19 PER MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO SC.PRIMARIA LEVI- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 334,82 338,82 01/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 88/PA DEL 30/10 PER CANONE NOLEGGIO CONTRATTI IN LEASING FOTOCOPIATRICI PLESSI FATT.SOGGETTA A SPLIT PAYMENT 804,37 804,37 01/09/2020
01/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
Aggiudicatari:
SOLA OSCAR eamp; C. S.R.L. (02307980363)
FATT. N. 8 DEL 31/01/20 PER ACQUISTO ROUTER/FIREWALL -SWICHT DI RETE E ALTRO MATERIALE INFORMATICo 2.700,00 2.700,00 10/01/2020
10/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
FATT. N. 2359 DEL 31/01/20 PER ACQUISTO CARTA A4 FOTOCOPIE E VARIE SEGRETERIA-FATT SOGG A SPLIT PAYMENT PAG. DEL NETTO 350,50 350,50 01/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
FATT. 36-20 DEL 20/07 PER LIBRO DI LETTURA BIBLIOTECA DI CLASSE ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2019/20- ESENTE IVA 264,40 264,40 31/05/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RAGAZZI (02998610360)
Aggiudicatari:
CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RAGAZZI (02998610360)
fatt. N. 18PA DEL 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERIA E DIDATTICA. FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 230,50 230,50 15/03/2020
19/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
Aggiudicatari:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
FATT N.115 DEL 8/05/2020 PER ACQUISTO CARICABATTERIE TABLET - BENE NON SOGG A IVA 47,70 47,70 01/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTONCELLI SAS DI ALFONSO E C. (03385110360)
Aggiudicatari:
BERTONCELLI SAS DI ALFONSO E C. (03385110360)
FATT.N.478 PA DEL 20/07/2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK HP E ALCATEL LINK INTERNET FINANZIAMENTO PON FESR SMART CLASs 10.191,80 10.191,80 31/05/2020
01/06/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
ETIC srl (03393431204)
Aggiudicatari:
ETIC srl (03393431204)
5-08-2020 FATT. N. 5 DEL 21/07/20 PER PROGETTO LABORATORIO TEATRO SCUOLA PRIMARIA LEVI CL. 4A FATT NON SOGGETTA A RIT. 275,00 275,00 10/01/2020
01/06/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOCCHI FRANCESCO (BCCFNC82C10F240Z)
Aggiudicatari:
BOCCHI FRANCESCO (BCCFNC82C10F240Z)
05-12-2020 FATT.000044/PA DEL 26/11 PER ACQUISTO PRODOTTI PER Leapos;IGIENE PLESSI ordine 4235 - 20/21 FATT SOGG A SPLIT PAY 383,40 383,40 01/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
FATT. FATTPA 73_20 DEL 31/8 PER ACQUISTO CONDIZIONATORI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT - NETTO - FINANZIAMENTO DECRETO RILA 1.800,00 1.800,00 01/05/2020
01/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI FRANCO eamp; C. S.N.C. (01022830366)
Aggiudicatari:
ROSSI FRANCO eamp; C. S.N.C. (01022830366)
FATT. N. 2020002097 DEL 15/10 PREMIO POLIZZA OPERATORI N.IW/2020/00548 - ANNO SCOLASTICO 2020/21; PREMIO POLIZZA ALUNNI 8.017,50 8.017,50 01/09/2020
10/10/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
fatt. n. 16-20 del 14/04 perr acquisto libri progetto ponte scuola materna / primaria- fatt esente iva 251,18 251,18 01/04/2020
10/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RAGAZZI (02998610360)
Aggiudicatari:
CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERIA PER RAGAZZI (02998610360)
fatt 120 del 16120 per ACQUISTO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI. FATT SOGG. A SPLIT PAYMENT 179,85 179,85 10/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BORGO DI CASTELVETRO SAS (03884100367)
Aggiudicatari:
FARMACIA BORGO DI CASTELVETRO SAS (03884100367)
FATT. N. 3395 DEL 14/02 PER ACQUISTO SEGNALETICA SICUREZZA PER TUTTI I PLESSI- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO 256,98 256,98 01/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO SPA (03222970406)
att 2PA del 21120 per ACQUISTO CARTA A4 PROGETTI TUTTI I PLESSI. FATT SOGG. A SPLIT PAYMENT 512,50 512,50 10/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
FATT N. 292 DEL 23/01 per acquisto materiale di pulizia e gienizzante- Fatt soggetta a split payment- netto 5.412,85 5.412,85 01/03/2020
01/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATT. N.28PA DEL 101219 PER MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE TUTTI I PLESSI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT 227,41 227,41 10/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
INGRESSO A MUSEO DELLA BILANCIA- CAMPOGALLIANO VISITA DIDATTICA CL. 5 DON GATTI 152,00 152,00 03/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE (02157320363)
Aggiudicatari:
LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE (02157320363)
fattura n. 20VF+07144 del 6/11 per acquisto materiale di pulizia ORDINE DEL 19/10/2020 3.048,90 3.048,90 01/10/2020
20/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATT N. 542 DEL 31/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SUSSIDI DIDATTICI PLESSO DON GATTI 195,91 195,91 20/01/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
FATT. N. 3/2020 DEL 28/07 PER PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA MIROeapos; 702,00 702,00 10/01/2020
20/08/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BAROZZI GIULIA (BRZGLI77M67F257Z)
Aggiudicatari:
BAROZZI GIULIA (BRZGLI77M67F257Z)
FATT. N.19VFPA DEL 161219 PER MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE TUTTI I PLESSI 205,62 205,62 10/11/2019
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATT.3241/2020 DEL 30/11 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ordine 4755 - 39 - IVA ESENTE 455,00 455,00 01/09/2020
30/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
Aggiudicatari:
ESTIA S.R.L. (03027930365)
FATT N. 445 DEL 04/02/20 PER CANONE ANNUALE ACCESSO AI SERVIZI ON LINE SCUOLA E SEGRETERIA DIGITALE 434,00 434,00 10/01/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. eamp; C. (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. eamp; C. (02353700368)
25-08-2020 FATT N. 1500129213 DEL 27/07/20 SCHEDE DATI WIND PROGETTO SCUOLA CANONE 4 MESI MAGGIO/LUGLIO 879,20 879,20 20/04/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
CODICE ORDINE TL1TE0589245788039 INGRESSO ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI SCUOLA PRIMARIA P. LEVI 258,00 258,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELERETE NORDEST SRL (02654960281)
Aggiudicatari:
TELERETE NORDEST SRL (02654960281)
FATT V3 1032A DEL 17120 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA TUTTE LE CLASSI PLESSO FRANK 230,89 230,89 10/12/2019
20/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fatt 3PA del 21120 per ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI 361,08 361,08 10/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Aggiudicatari:
RICCOeapos; DARIO DI RICCOeapos; ROBERTA E C. SNC (01803340361)
FATT. n. 02487 del 30/04/2020 per acquisto materiale di protezione EMERGENZA COVID19. DDG N. 687 DEL 30/04/20 128,00 128,00 20/03/2020
20/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALCHIM (03960230377)
Aggiudicatari:
ITALCHIM (03960230377)
FATT N. 5/PA DEL 21/01/20 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 25,50 25,50 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
Aggiudicatari:
DATABASE INFORMATICA (02658920364)
fatt 2pa del 8120 per canone assistenza tecnica fotocopiatrice infanzia MIROeapos; 155,00 155,00 20/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPEL SERVIZI S.N.C. (00975410358)
Aggiudicatari:
IMPEL SERVIZI S.N.C. (00975410358)
FATT 6087A DEL 191119 PER TARGHE PUBBLICITARIE PER PON COMPETENZE DI BASE 175,00 175,00 20/10/2019
10/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIMODENA SNC DI PIVETTI LUCA E C. (01704350360)
Aggiudicatari:
PUBBLIMODENA SNC DI PIVETTI LUCA E C. (01704350360)
FATT V3 1285A DEL 20120 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E CANCELLERIA TUTTE EL CLASSI PLESSO DON GATTI 645,76 645,76 10/12/2019
05/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. 39DEL 31/03 PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LA SEGRETERIA E PLESSI 1.365,00 1.365,00 20/02/2020
10/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Aggiudicatari:
CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
FATT. N.991 DEL 14/04/2020 PER GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA COVID19- FONDI DDL 240,00 240,00 20/02/2020
10/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIMEeapos; SRL (01441760350)
Aggiudicatari:
SOLIMEeapos; SRL (01441760350)
FATT. N. 126 DEL 3/3/20 PER LABORATORI DIDATTICI EFFETTUATI PRESSO LA SCUOLA DON GATTI CLASSE 3^ 150,00 150,00 01/04/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO (02763581200)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO (02763581200)
FATT. N. 1 DEL 15/06/20 PER ORE SVOLTE SU PROGETTO ALFABETIZZAZIONE SCUOLA MEDIA A.S. 2019/20 1.650,00 1.650,00 01/02/2020
31/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLIERI ANNA (SLRNNA80A47F257H)
Aggiudicatari:
SOLIERI ANNA (SLRNNA80A47F257H)
Totali Numero Lotti: 97 111.857,54 111.861,54
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Pubblicato il 1 Febbraio 2021 da Vincenzina Schiavone